Po리스트 확인 및 PO작성시 주의사항
1. SAP에서 PO 리스트 확인 방법
SAP 트랜잭션 코드 (T CODE) : ME2L 또는 ME2N
1. ME2L 또는 ME2N 트랜잭션을 실행한다.
ME2L: 공급업체별 PO 리스트 확인
ME2N: 전체 PO 리스트 확인
2. 검색 조건을 설정 (구매 그룹, PO 날짜, 공급업체, 자재 번호 등).
3. 필터 설정 후 Execute (F8) 버튼을 눌러 PO 리스트를 확인
4. 리스트에서 PO 상태(미입고, 완료, 취소 등)를 확인
2. PO 작성 시 주의 사항
1. 정확한 공급업체 정보 입력:
잘못된 공급업체를 선택하면 PO가 잘못 발행되고, 나중에 수정하기 번거다.
2. 자재 번호 및 설명: 주문하려는 자재 번호와 설명이 정확한지 확인한다.
오타나 잘못된 정보는 주문 오류를 일으킬 수 있다.
3. 수량 및 단가: 수량과 단가는 정확히 입력해야 한다.
계약된 금액과 일치하지 않으면 수정 작업이 필요하게 된다.
4. 납품일자: PO 작성 시 실제로 원하는 납품일을 설정한다.
납품일이 잘못되면 공급업체가 잘못된 일정으로 출하할 수 있다.
5. 계정 할당 확인: 구매하는 자재가 특정 비용 센터 또는 프로젝트에 할당되어야 할 경우,
계정 할당을 정확히 설정해야 한다.
6. 결재 라인 확인: 결재가 필요한 경우 적절한 결재 라인과 승인을 설정해야 한다.
3. 오더 입고 처리 시 팁
1. 입고 전 PO 확인: 입고 전에 해당 PO의 수량, 자재, 납품 일정이 정확한지
확인해야한다.
특히, 수량이 다르거나 자재가 틀리면 입고 시 문제가 발생할 수 있다.
2. 실제 입고 수량 확인: 물품이 도착했을 때 실제 입고되는 수량과 PO 상의 수량이
일치하는지 확인한다. 만약 수량이 다르다면 부분 입고 처리할 수 있다.
3. 불량품 관리: 입고된 자재에 문제가 있을 경우 즉시 품질 관리 부서와
협의하여 불량품 처리 절차를 진행한다.
SAP에서는 QA 상태로 관리할 수 있습니다.
4. 바코드 스캔 활용: 바코드 스캐너를 활용해 입고된 자재를 신속하고
정확하게 처리할 수 있다. 실수 확률을 줄일 수 있다.
5. 입고 문서 관리: 입고 처리(Goods Receipt) 절차
입고 문서 생성: 제품이 도착하면, SAP에서 입고 문서를 생성하여 재고를 업데이트한다.
이 과정에서 제품의 수량, 품질 상태, 저장 위치 등을 정확하게 기록해야 한다.
수입 부대 비용 처리: 수입 시 발생하는 운송비, 관세 등의 부대 비용을 제품 원가에 정확하게 반영해야한다.
이를 위해 SAP에서 부대 비용 송장을 입고에 할당하는 절차를 수행한다.
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